Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

SE RESUELVE: ARTÍCULO 1°: RECONOCER, la deuda por el monto de S/ 6,448.00 (Seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/100 soles), a favor de la proveedora IMPRENTA GLOBAL E.I.R.L., por la adquisición de materiales impresos para el desarrollo de los talleres presenciales del proyecto “Diseño e Implementación de un Programa de Formación para Promotores de la Salud Indígena Amazónica”, solicitado por el Vicerrectorado de Investigación; reconocimiento en virtud a lo dispuesto en la Opinión N° 0007-2017/DTN, del 11 de enero del 2017, ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE, siendo que se cuenta con la certificación presupuestal y la conformidad dada por el área usuaria:

| N° | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | MONTO
| 01 | IMPRENTA GLOBAL E.I.R.L | Adquisición de materiales impresos para el desarrollo de los talleres presenciales del proyecto “Diseño e Implementación de un Programa de Formación para Promotores de la Salud Indígena Amazónica”, solicitado por el Vicerrectorado de Investigación | S/ 6,448.00 (Seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/100 soles)

ARTÍCULO 2°: INCORPORAR, la deuda pendiente de pago, detallada en el artículo precedente al ejercicio presupuestal del año fiscal 2022, para su posterior pago como devengado.

ARTÍCULO 3°: DISPONER, que la Dirección General de Administración de la UNAMAD, en coordinación con las oficinas que correspondan realice la cancelación de la deuda por el monto de S/ 6,448.00 (Seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/100 soles), a favor de la proveedora IMPRENTA GLOBAL E.I.R.L., por la adquisición de materiales impresos para el desarrollo de los talleres presenciales del proyecto “Diseño e Implementación de un Programa de Formación para Promotores de la Salud Indígena Amazónica”, solicitado por el Vicerrectorado de Investigación, según los procedimientos establecidos al respecto.