Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la Mg. KATHIA JULIETT KUKURELO RAYMUNDO – Profesional II de Presidencia de la Comisión Organizadora, identificada con DNI N° 45503125, para llevar a cabo el Pago por el Servicio de refrigerios para la mesa de trabajo con SUNEDU, por el importe de S/ 1,440.00 (mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 soles), cuyo gasto deberá afectarse a la Fuente de Financiamiento: 1 - Recursos Ordinarios, y en la Específica de Gasto: 2.3.27.115 Servicios de Alimentación de Consumo Humano; asimismo, la actividad tendrá como fecha de inicio el día martes 14/10/2025 y fecha de culminación el día martes 14/10/2025, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.
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