Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la Dra. MELVI JANETT ESPINOZA EGOAVIL, identificada con DNI N° 21065670, para llevar a cabo el Pago de servicio de alquiler de local, alquiler de equipo de sonido y de decoración de local por el día de la Enfermera Peruana, por el importe total de S/ 1,510.00 (Mil quinientos diez con 00/100 soles), cuyo gasto deberá afectarse a la Fuente de Financiamiento: 01 - Recursos Ordinarios, y de las siguientes Específicas de Gasto: 2.3.25.11 De edificios y estructuras, por el importe de S/ 210.00 (Doscientos diez con 00/100 soles); 2.3.25.14 De maquinarias y equipos, por el importe de S/ 700.00 (Setecientos con 00/100 soles); y, 2.3.27.1199 Servicios diversos, por el importe de S/ 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles); asimismo, la actividad tendrá como fecha de inicio el día viernes 29/08/2025 y fecha de culminación el día sábado 30/08/2025, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.
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