Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la Dra. GALIA MAVEL MANYARI CERVANTES, identificada con DNI N° 09929908, para llevar a cabo la contratación de servicios de; movilidad, alquiler de grupo electrógeno y servicio de atención médica para el Proceso de Admisión 2025-II, por el importe total de S/ 3,700.00 (Tres mil setecientos con 00/100 soles), cuyo gasto deberá afectarse a la Fuente de Financiamiento: 09 - Recursos Directamente Recaudados, y Específica de Gasto: 2.3.2 5.1 2 De vehículos el importe de S/ 1,500.00 soles, especifica de gasto: 2.3.2 5. 1 4 De maquinarias y equipo el importe de S/ 1,000.00 soles y especifica de gasto: 2.3.2 7.14 98 Otros servicios técnicos y profesionales desarrollados por personas naturales el importe de S/ 1,200.00 soles; asimismo, la actividad tendrá como fecha de inicio el día viernes 15/08/2025 y fecha de culminación el día domingo 17/08/2025, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos. (...)