Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del Sr. ELMER VILLAIZAN URCUHUARANGA – Chofer de la UNAAT, identificado con DNI N° 21132702, para llevar a cabo el Pago por el servicio de mantenimiento de vehículo oficial de la UNAAT, por el importe de S/ 468.55 soles y Pago de insumos utilizados en el mantenimiento de vehículo oficial de la UNAAT, siendo un importe de S/ 312.02 soles, cuyo importe total asciende a la suma de S/ 780.57 (setecientos ochenta con 57/100 soles), de la Fuente de Financiamiento: 1 - Recursos Ordinarios, y de las siguientes Específicas de Gasto: 2.3.24.51 De vehículos, por el importe de S/ 468.55 (cuatrocientos sesenta y ocho con 55/100 soles); y, 2.3.16.11 De vehículos, por el importe de S/ 312.02 (trescientos doce con 02/100 soles); asimismo, el mantenimiento del vehículo tendrá como fecha de inicio el día miércoles 18/06/2025 y culminación el día miércoles 25/06/2025, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.