Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del Mg. ELMER ROBERT TORRES GUTIERREZ – Responsable de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, identificado con DNI N° 40327970, para llevar a cabo el Pago de bienes y servicios diversos por actividades académicas, culturales y deportivas por la Semana de Ingeniería 2025, según detalle del cuadro adjunto, por el importe total de S/ 2,480.00 (dos mil cuatrocientos ochenta con 00/100 soles), de la Fuente de Financiamiento: 1 – Recursos Ordinarios; y de las Específicas de Gasto: 2.3.199.13 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza, por el importe de S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 soles); 2.3.199.14 Símbolos, Distintivos y Condecoraciones, por el importe de S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 soles); 2.3.199.199 Otros Bienes, por el importe de S/ 82.00 (Ochenta y dos con 00/100 soles); 2.3.27.999 Otros Relacionados a Organización de Eventos, por el importe de S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 soles); y, 2.3.27.115 Servicios de Alimentación de Consumo Humano, por el importe de S/ 1,298.00 (Mil doscientos noventa y ocho con 00/100 soles); asimismo, la actividad tendrá como fecha de inicio el domingo 08/06/2025 y fecha de culminación el jueves 12/06/2025, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.