Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del Sr. ELMER VILLAIZAN URCUHUARANGA – Chofer de la UNAAT, identificado con DNI N° 21132702, para llevar a cabo el Pago por el Servicio de Mantenimiento de Vehículo Oficial de la UNAAT de placa N° EGS-601, por el importe total de S/ 2,797.40 (dos mil setecientos noventa y siete con 40/100 soles), de la Fuente de Financiamiento: 1 - Recursos Ordinarios, y de las siguientes Específicas de Gasto: 2.3.24.51 De vehículos, por el importe de S/ 525.10 (quinientos veinticinco con 10/100 soles); y, 2.3.16.11 De vehículos, por el importe de S/ 2,272.30 (dos mil doscientos setenta y dos con 30/100 soles); asimismo, el mantenimiento del vehículo tendrá como fecha de inicio el día martes 18/03/2025 y culminación el día martes 25/03/2025, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.

(...)