Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la Dra. GALIA MAVEL MANYARI CERVANTES, identificada con DNI N° 09929908, por el importe de S/ 3,350.00 (tres mil trescientos cincuenta con 00/100 soles), para llevar a cabo los siguientes pagos:

- Pago de servicio de alquiler de grupo electrógeno para el desarrollo del examen de admisión 2025-I, por el importe total de S/ 1,500.00 (mil quinientos con 00/100 soles), cuyo gasto deberá afectarse a la Fuente de Financiamiento: 2 - Recursos Directamente Recaudados, y Específica de Gasto: 2.3.25.14 De Maquinarias y Equipos; asimismo, la actividad tendrá como fecha de inicio el día viernes 21/02/2025 y fecha de culminación el día domingo 23/02/2025, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.

- Pago de servicio de alquiler de movilidad para el desarrollo del examen de admisión 2025-I, por el importe total de S/ 1,850.00 (mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles), cuyo gasto deberá afectarse a la Fuente de Financiamiento: 2 - Recursos Directamente Recaudados, y Específica de Gasto: 2.3.25.12 De Vehículos; asimismo, la actividad tendrá como fecha de inicio el día viernes 21/02/2025 y fecha de culminación el día domingo 23/02/2025, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.
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