Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor de la Dra. MELVI JANET ESPINOZA EGOAVIL, identificada con DNI N° 21065670, para llevar a cabo el Pago por la contratación de: Servicio de alquiler de Equipo de Sonido, servicio de decoración, servicio de alquiler de local, servicio de preparación de alimentos y adquisición de trofeos por Conmemorarse el Día de la Enfermería Peruana, por el importe total de S/ 5,210.00 (cinco mil doscientos diez con 00/100 soles), cuyo gasto deberá afectarse a la Fuente de Financiamiento: 1 - Recursos Ordinarios, y de las siguientes Específica de Gasto: 2.3.199.14 Símbolos, Distintivos y Condecoraciones, por el importe de S/ 400.00 (cuatrocientos con 00/100 soles); 2.3.25.11 De edificios y Estructuras, por el importe de S/ 910.00 (novecientos diez con 00/100 soles); 2.3.25.14 De Maquinarias y Equipos, por el importe de S/ 1,600.00 (mil seiscientos con 00/100 soles); 2.3.27.999 Otros Relacionados a Organización de Eventos, por el importe de S/ 800.00 (ochocientos con 00/100 soles) y 2.3.27.115 Servicio de Alimentación de Consumo Humano, por el importe de S/ 1,500.00 (mil quinientos con 00/100 soles); asimismo, la actividad tendrá como fecha de inicio el día miércoles 28/08/2024 y fecha de culminación el día viernes 30/08/2024, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.
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