Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del Sr. ELMER VILLAIZAN URCUHUARANGA – Chofer de la UNAAT, identificado con DNI N° 21132702, para llevar a cabo el pago por el servicio de mantenimiento de vehículo oficial de la UNAAT de placa N° EGS-601, por el importe total de S/ 547.65 (quinientos cuarenta y siete con 65/100 soles), de la Fuente de Financiamiento: 1 - Recursos Ordinarios, y de las siguientes Específicas de Gasto: 2.3.24.51 De vehículos, por el importe de S/ 285.04 (doscientos ochenta y cinco con 04/100 soles), para el servicio de mantenimiento; y, 2.3.16.11 De vehículos, por el importe de S/ 262.61 (doscientos sesenta y dos con 61/100 soles), por los insumos utilizados en el mantenimiento; asimismo, el mantenimiento del vehículo tendrá como fecha de inicio el día lunes 12/08/2024 y culminación el día viernes 16/08/2024, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.
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