Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del Sr. ELMER VILLAIZAN URCUHUARANGA, identificado con DNI N° 21132702 – Chofer de la UNAAT, para llevar a cabo el pago por el servicio de mantenimiento de vehículo oficial de la UNAAT de placa N° EGS-601, por el importe total de S/ 6,738.50 (seis mil setecientos treinta y ocho con 50/100 soles), de la Fuente de Financiamiento: 1 - Recursos Ordinarios, y de las siguientes Específicas de Gasto: 2.3.24.51 De vehículos, por el importe de S/ 784.16 (setecientos ochenta y cuatro con 16/100 soles), para el servicio de mantenimiento; y, 2.3.16.11 De vehículos, por el importe de S/ 5,954.34 (cinco mil novecientos cincuenta y cuatro con 34/100 soles), por los insumos utilizados en el mantenimiento; asimismo, el mantenimiento del vehículo tendrá como fecha de inicio el día lunes 06/05/2024 y culminación el viernes 10/05/2024, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.