Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

AUTORIZAR, el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del  Sr. ELMER VILLAIZAN URCUHUARANGA, identificado con DNI N° 21132702  – Chofer de la UNAAT, para llevar a cabo el pago por el servicio de mantenimiento de vehículo oficial de la UNAAT, por el importe total de S/ 819.59 (Ochocientos diecinueve con 59/100 soles) de la Fuente de Financiamiento: 1 - Recursos Ordinarios, y de las siguientes Específicas de Gasto: 2.3.2.4.5.1 de vehículos, por el importe de S/ 304.97 (Trescientos cuatro con 97/100 soles); y , 2.3.1.6.1.1 de vehículos, por el importe de S/ 514.62 soles (Quinientos catorce con 62/100 soles) , cuyo mantenimiento tendrá como fecha de inicio el día lunes 12/02/2024 y culminación el viernes 16/02/2024, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.
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