Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

AUTORIZAR el desembolso por ENCARGO INTERNO, a favor del Sr Edgar Paul Sotelo Loyola – Chofer de la UNAAT, para la compra de repuestos y servicio de mantenimiento con el importe de S/ 398.68 (trescientos noventa y ocho con 68/100 soles) de la Fuente de Financiamiento: 00 Recursos Ordinarios, Específica de Gasto 2.3.1.6.1.1 Repuestos y Accesarios, el importe de S/208.68 (doscientos ocho con 68/100 soles) y en la especifica de gasto 2.3.2.4.5.1 servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, el importe de S/ 190.00 (ciento noventa soles con 00/100 soles), teniendo la actividad como fecha de inicio el 09.05.2022 y culminación el 13.05.2022, a partir del cual se establece 03 días para la liquidación de gastos.