Autoridad Nacional del Servicio Civil

Artículo 1°. - AUTORIZAR el reembolso de viáticos por comisión de servicios a favor de la señora Ada Giovanna Silva Balbuena, Gerente Público, por el monto total de S/ 1,116.88 (Un mil ciento dieciséis y 88/100 soles), por los gastos incurridos por su designación como Sub Gerente de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huaral, en la ciudad de Huaral, desde el día 07 al 21 de octubre de 2025.
Artículo 2°. - DISPONER que el egreso autorizado en el artículo precedente se afecte al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2025 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 000001587, de acuerdo con el siguiente detalle:
• Fuente de Financiamiento: 00 - Recursos Ordinarios.
• Meta Presupuestaria: 0027 – Gestión para la incorporación meritocrática de Gerentes Públicos a entidades públicas.
• Específica de Gasto 2.3. 2. 1. 23 "Viáticos por cambios de Colocación": S/ 1,116.88.
Artículo 3°. - ENCARGAR a la Subjefatura de Tesorería de esta Oficina General la ejecución del pago correspondiente, y a la Subjefatura de Contabilidad el registro contable respectivo.
Artículo 4°. - ENCARGAR a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe).