Autoridad Nacional del Servicio Civil

Artículo 1°. - AUTORIZAR el reembolso de viáticos por comisión de servicios a favor del señor Victor Raul Diaz Lozano, Chofer de la Oficina General de Administración y Finanzas, por el monto total de S/ 425.00 (Cuatrocientos veinticinco y 00/100 soles), por los gastos incurridos durante la comisión de servicios por el traslado del Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR para su participación en el Aula Regional Ica, así como la realización de otras actividades protocolares en entidades públicas.
Artículo 2°. - DISPONER que el egreso autorizado en el artículo precedente se afecte al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2025 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario – Nota N° 0000001462, de acuerdo con el siguiente detalle:

Artículo 3°. - ENCARGAR a la Subjefatura de Tesorería de esta Oficina General la ejecución del pago correspondiente, y a la Subjefatura de Contabilidad el registro contable respectivo.
Artículo 4°. - ENCARGAR a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (www.servir.gob.pe).
Artículo 5°. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional, y, a la Subjefatura de Tesorería, la Subjefatura de Contabilidad y la Subjefatura de Abastecimiento, de la Oficina General de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes.