Sistema de Control Interno

Documento de Gestión

11 de enero de 2022

1. Marco normativo

    1.1. Ley de Control Interno de las entidades del Estado N° 28716 .
         1.1.1. Decreto de Urgencia N° 067-2009.

2. Fases del proceso de implementación

    2.1 Planificación:
     
   2.1.1. Actas de Compromiso para la implementación del SCI
                  2.1.1.1.  Acta de compromiso de 07 de julio de 2009.
                  2.1.1.2.  Acta de compromiso de 24 de julio de 2015.
                  2.1.1.3.  Acta de compromiso de 28 de enero de 2016.
                  2.1.1.4.  Acta de compromiso de 18 de mayo de 2016.
                  2.1.1.5.  Acta de compromiso de 17 de octubre de 2016.
                  2.1.1.6.  Acta de compromiso individual - Gerente General.
                  2.1.1.7.  Acta de compromiso individual - Asesor Legal.
                  2.1.1.8.  Acta de compromiso individual - Supervisor de gerencias zonales.
                  2.1.1.9.  Acta de compromiso individual - Gerente de Formación Profesional.
                  2.1.1.10.  Acta de compromiso individual - Gerente de Investigación y Normalización.
                  2.1.1.11.  Acta de compromiso individual - Presidente Ejecutivo.
                  2.1.1.12.  Acta de compromiso individual - Gerente de Administración y Finanzas.
                  2.1.1.13.  Acta de compromiso individual - Gerente de Planificación y Presupuesto.
                  2.1.1.14.  Acta de compromiso individual - Escuela Superior Técnica.
         2.1.2. Conformación del Comité de Control Interno.
                  2.1.2.1.  Modificación de conformación del comité (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 136-2011-02.00.)
                  2.1.2.2.  Modificación de conformación del comité (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 020-2015-02.00.)
                  2.1.2.3.  Modificación de conformación del comité (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 056-2015-02.00.)
                  2.1.2.4.  Modificación de conformación del comité (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 143-2015-02.00.)
                  2.1.2.5.  Modificación de conformación del comité (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 118-2016-02.00.)
                  2.1.2.6.  Conformación de integrantes del Comité de Control Interno (Anexo 5 de Directiva N° 013-2016-CG/GPROD).
                  2.1.2.7.  Reconformación de integrantes del Comité de Control Interno (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 151-2018-02.00)
         2.1.3. Designación de coordinadores de Control Interno.
                  2.1.3.1.  Designación de coordinadores de Control Interno - Sede Central (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 120-2016-02.00)
                  2.1.3.2.  Designación de coordinadores de Control Interno - Sedes zonales (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 147-2016-02.00)
                  2.1.3.3.  Dejan sin efecto la designación de coordinadores de Control Interno (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 38-2017-02.00).
                  2.1.3.4.  Designación de coordinadores de Control Interno en las gerencias zonales, centros de formación y unidades operativas (Resolución de Gerencia General N° 11-2018-03.00).
                  2.1.3.5.  Reconformación de coordinadores del Comité de Control Interno (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 41-2019-02.00).
         2.1.4.  Reglamento del Comité de Control Interno.
                  2.1.4.1.  Reglamento del Comité de Control Interno RE-PE/OPP/001-2015.
                  2.1.4.2.  Reglamento del Comité de Control Interno RE-PE/OPP/002-2015.
                  2.1.4.3.  Reglamento del Comité de Control Interno RE-PE/OPP/001-2016.
                  2.1.4.4.  Reglamento del Comité de Control Interno RE-PE/OPP/001-2018.

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