Documentos relacionados al Sistema de Control Interno
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18 de marzo de 2024
Es el conjunto de documentos, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y otros, relacionados a la implementación del Sistema de Control Interno de Sedapal.
Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno SEDAPAL 2023
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666.1 KB
Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 2024
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94.4 KB
Manual Corporativo de la Metodología integrada para la evaluación del nivel de madurez del SCI
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2.2 MB
Evaluación de madurez SCI 2023
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80.7 KB
Reporte de seguimiento Plan de Acción Anual_II semestre 2023
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166.4 KB
Mapa de procesos críticos priorizados 2023
PDF
1.2 MB
Plan de acción anual del SCI 2024
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606.4 KB
Organización del Sistema de Control Interno SEDAPAL
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132.5 KB
Manual Sistema de Control Interno
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2 MB