Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú

Sistema de Control Interno del SALUDPOL

MARCO NORMATIVO

a) Controloría General de la República:

• Resolución de Controloría General N° 149-2016-CG: Aprueba Directiva N 013-201-CG/GPROD.
• Resolución de Controloría General N° 458-2008-CG: Contralor General autoriza aprobar la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”.
• Resolución de Controloría General N° 320-2006-CG: Contralor General (e) aprueba Normas de Control Interno.
• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
• Ley 28716: Ley de Control Interno de las Entidades Públicas.

b) Ministerio del Interior:

• Resolución Ministerial N° 0446-2018-IN.

c) SALUDPOL:

• Resolución 152-2017-IN-SALUDPOL-GG. Dejar sin efecto la Resolucion de Gerencia General Nro 179-2016-IN-SALUDPOL-GG. Conformar el Comite de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policia Nacional del Peru.
• Resolución 115-2018-IN-SALUDPOL-GG. Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General Nro 152-2017-IN-SALUDPOL-GG de fecha 27 de setiembre de 2017, que conforma el Comité de Control Interno de SALUDPOL, en atención a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
• Resolución 208-2018-IN-SALUDPOL-GG. Aprobar el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.
• Resolución 011-2019-IN-SALUDPOL-GG. Reglamento del Comité de Control Interno del SALUDPOL.

GESTIÓN

a) Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.

b) Reglamento del Comité de Control Interno del SALUDPOL.

c) Acta de Sesiones

FASE I: PLANIFICACIÓN

Etapa I:

• Actas de Compromiso.

Etapa II:

• Informe del diagnóstico del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.
• Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú -SALUDPOL.

Etapa III:

• Plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.

FASE II: EJECUCIÓN

Etapa IV:

Cierre de brechas

• Informe de avances de las acciones de implementación del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.

FASE III: EVALUACIÓN

Etapa V:

Reportes de evaluación y mejora continua

• Reporte de evaluación del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del SALUDPOL.