Resolución Directoral N.° 000226-2025-DREMOQUEGUA
Resolución Directoral Regional N° 000226-2025
26 de febrero de 2025
01.- AUTORIZAR, la Apertura de los Fondos Fijos de Caja Chica del IES "José Carlos Mariátegui" de Samegua, para el año fiscal 2025, por la suma de S/ 5,000.00 Soles (CINCO MIL CON 00/100 SOLES).
Partidas de gastos
DenominaciónMonto2.3.11.11 Alimentos y Bebidas para consumo humano | S/ 400.00
2.3.11.12 Alimentos y Bebidas para consumo animal | S/ 150.00
2.3.12.12 Textiles y acabados textiles | S/ 150.00
2.3.13.11 Combustibles y carburantes | S/ 230.00
2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines | S/ 150.00
2.3.15.11 Repuestos y accesorios | S/ 150.00
2.3.15.12 Papelería en general útiles y materiales de oficina | S/ 230.00
2.3.15.41 Electricidad, iluminación y electrónica | S/ 150.00
2.3.16.11 Repuestos y accesorios de vehículos | S/ 140.00
2.3.18.12 Medicamentos | S/ 200.00
2.3.111.13 Suministros para mantenimiento y reparación mobiliario y similares | S/ 150.00
2.3.111.14 Suministros para mantenimiento y reparación maquinaria y equipo | S/ 150.00
2.3.199.199 Otros Bienes | S/ 150.00
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte | S/ 250.00
2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios | S/ 250.00
2.3.21.22.1.2.2 99 Otros gastos (movilidad local) | S/ 540.00
2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería | S/ 140.00
2.3.22.41 Servicio de publicidad | S/ 130.00
2.3.26.12 Gastos notariales | S/ 170.00
2.3.26.33 Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT) | S/ 180.00
2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales | S/ 200.00
2.3.27.11.3 Servicio relacionados con florería, jardinería y otras actividades similares | S/ 100.00
2.3.27.116 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado | S/ 190.00
2.3.27.1199 Servicios diversos | S/ 400.00
2.3.11.12 Alimentos y Bebidas para consumo animal | S/ 150.00
2.3.12.12 Textiles y acabados textiles | S/ 150.00
2.3.13.11 Combustibles y carburantes | S/ 230.00
2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines | S/ 150.00
2.3.15.11 Repuestos y accesorios | S/ 150.00
2.3.15.12 Papelería en general útiles y materiales de oficina | S/ 230.00
2.3.15.41 Electricidad, iluminación y electrónica | S/ 150.00
2.3.16.11 Repuestos y accesorios de vehículos | S/ 140.00
2.3.18.12 Medicamentos | S/ 200.00
2.3.111.13 Suministros para mantenimiento y reparación mobiliario y similares | S/ 150.00
2.3.111.14 Suministros para mantenimiento y reparación maquinaria y equipo | S/ 150.00
2.3.199.199 Otros Bienes | S/ 150.00
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte | S/ 250.00
2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios | S/ 250.00
2.3.21.22.1.2.2 99 Otros gastos (movilidad local) | S/ 540.00
2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería | S/ 140.00
2.3.22.41 Servicio de publicidad | S/ 130.00
2.3.26.12 Gastos notariales | S/ 170.00
2.3.26.33 Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT) | S/ 180.00
2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales | S/ 200.00
2.3.27.11.3 Servicio relacionados con florería, jardinería y otras actividades similares | S/ 100.00
2.3.27.116 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado | S/ 190.00
2.3.27.1199 Servicios diversos | S/ 400.00
Total: S/ 5,000.00
Fuente de Financiamiento : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Rubro : 09 Recursos Directamente Recaudados
Cadena funcional programática : 0147 3000001 5003032 22 048 0108
Meta : 0028
Rubro : 09 Recursos Directamente Recaudados
Cadena funcional programática : 0147 3000001 5003032 22 048 0108
Meta : 0028
02.- DISPONER, que el personal responsable de los Fondos Fijos de Caja Chica del IES "José Carlos Mariátegui" de Samegua, para el año fiscal 2025, será el Prof. Tec. GREGORIO GENRY CALLA TALA (DNI N° 04743910).
03.- NOTIFICAR, la presente resolución de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
226 2025
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