Resolución Gerencial General Regional N.° 791-2025-GRL-GGR
Autorizar la aprobación de la modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático de tipo 004 Créditos y Anulaciones (Entre Ejecutoras), en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2025.
15 de noviembre de 2025
ARTÍCULO 1°.- Aprobación.
Autorizar la aprobación de la modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático de tipo 004 Créditos y Anulaciones (Entre Ejecutoras), en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2025 del Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto, DE LA Unidad Ejecutora 001-000861 Sede Central A LAS UNIDADES EJECUTORAS 002-000863 Alto Amazonas - Yurimaguas, por la suma total de S/ 37,368.00 (Treinta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Ocho y 00/100 Soles); 003- 000864 Ucayali — Contamana, por la suma total de S/ 96,506.00 (Noventa y Seis Mil Quinientos Seis y 00/100 Soles); 100-000865 Agricultura, por la suma total de S/ 344,937.00 (Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Siete y 00/100 Soles) y la 200-000866 Transportes por la suma total de S/ 334,468.00 (Trescientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho y 00/100 Soles), haciendo un total de S/ 813,279.00 (Ochocientos Trece Mil Doscientos Setenta y Nueve y 00/100 Soles) por la fuente de financiamiento: 1 Recursos Ordinarios, rubro: 00 Recursos Ordinarios, en la genérica del gasto: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, de acuerdo a las notas de modificación Y anexo que forma parte de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:
Autorizar la aprobación de la modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático de tipo 004 Créditos y Anulaciones (Entre Ejecutoras), en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2025 del Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto, DE LA Unidad Ejecutora 001-000861 Sede Central A LAS UNIDADES EJECUTORAS 002-000863 Alto Amazonas - Yurimaguas, por la suma total de S/ 37,368.00 (Treinta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Ocho y 00/100 Soles); 003- 000864 Ucayali — Contamana, por la suma total de S/ 96,506.00 (Noventa y Seis Mil Quinientos Seis y 00/100 Soles); 100-000865 Agricultura, por la suma total de S/ 344,937.00 (Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Siete y 00/100 Soles) y la 200-000866 Transportes por la suma total de S/ 334,468.00 (Trescientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho y 00/100 Soles), haciendo un total de S/ 813,279.00 (Ochocientos Trece Mil Doscientos Setenta y Nueve y 00/100 Soles) por la fuente de financiamiento: 1 Recursos Ordinarios, rubro: 00 Recursos Ordinarios, en la genérica del gasto: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, de acuerdo a las notas de modificación Y anexo que forma parte de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle:
791-2025-GRL-GGR
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