Resolución Gerencial General Regional N.° 272-2025-GRL-GGR
Autorizar la aprobación de la modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático de tipo 004 Créditos y Anulaciones (Entre Ejecutoras), en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2025.
23 de mayo de 2025
ARTÍCULO 1°.- Aprobación.
Autorizar la aprobación de la modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático de tipo 004 Créditos y Anulaciones (Entre Ejecutoras), en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2025 del Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto, DE LA Unidades Ejecutoras 001-000861 Sede Central, 200-000866 Transportes y 300-000867 Educación Loreto, A LA Unidades Ejecutoras 200-000866 Transportes, 300-000867 Educación Loreto, 304-001178 Educación Requena y 305-001179 Educación Nauta, por la suma total de S/ 449,254.00 (Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Y 00/100 Soles), por la fuente de financiamiento: 1 Recursos Ordinarios, rubro: 00 Recursos Ordinarios, en la genérica del gasto: 2.3 Bienes y Servicios; y DE LA Unidad Ejecutora 001-000861 Sede Central, A LA Unidad Ejecutora 200-000866 Transportes, por la suma total de S/ 31,187.00 (Treinta y Un Mil Ciento Ochenta y Siete y 00/100 Soles), por la fuente de financiamiento: 5 Recursos Determinados, rubro: 15 Fondo de Compensación Regional - FONCOR, en la genérica del gasto: 2.3 Bienes y Servicios, de acuerdo al siguiente detalle:
Autorizar la aprobación de la modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático de tipo 004 Créditos y Anulaciones (Entre Ejecutoras), en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2025 del Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto, DE LA Unidades Ejecutoras 001-000861 Sede Central, 200-000866 Transportes y 300-000867 Educación Loreto, A LA Unidades Ejecutoras 200-000866 Transportes, 300-000867 Educación Loreto, 304-001178 Educación Requena y 305-001179 Educación Nauta, por la suma total de S/ 449,254.00 (Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Y 00/100 Soles), por la fuente de financiamiento: 1 Recursos Ordinarios, rubro: 00 Recursos Ordinarios, en la genérica del gasto: 2.3 Bienes y Servicios; y DE LA Unidad Ejecutora 001-000861 Sede Central, A LA Unidad Ejecutora 200-000866 Transportes, por la suma total de S/ 31,187.00 (Treinta y Un Mil Ciento Ochenta y Siete y 00/100 Soles), por la fuente de financiamiento: 5 Recursos Determinados, rubro: 15 Fondo de Compensación Regional - FONCOR, en la genérica del gasto: 2.3 Bienes y Servicios, de acuerdo al siguiente detalle:
272-2025-GRL-GGR
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