Gobierno Regional Loreto

ARTÍCULO 1º.- Aprobación. Autorizar la aprobación de la modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático de tipo 004 Créditos y Anulaciones (Entre Ejecutoras), en el Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2024 del Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto, DE LA Unidades Ejecutoras 001-000861 Sede Central, 100-000865 Agricultura, 200-000866 Transportes, 400-000870 Salud Loreto y 401-000871 Salud Yurimaguas, A LA Unidades Ejecutoras 001-000861 Sede Central, 100-000865 Agricultura, 200-000866 Transportes, 300-000867 Educación Loreto, 301-000868 Educación Alto Amazonas, 302-000869 Educación Ucayali- Contamana, 400-000870 Salud Loreto, 401-000871 Salud Yurimaguas, 402-000872 Hospital Apoyo Iquitos, 403-000874 Hospital Regional de Loreto, 303-001125 Educación Mariscal Ramón Castilla, 304-001178 Educación Requena, 305-001179 Educación Nauta, 004-001326 Organismo Público Infraestructura para la Productividad OPIPP, 404-001391 Red de Salud Datem del Marañón, 405-001407 Hospital Santa Gema de Yurimaguas, 406-001672 Salud Ucayali Contamana, 308-001676 Educación Putumayo y 407-001714 Salud Loreto - Nauta, por la suma total de S/ 67,150,932.00 (Sesenta y Siete Millones Ciento Cincuenta Mil Novecientos Treinta y Dos y 00/100 Soles), por la fuente de financiamiento: 1 Recursos Ordinarios, rubro: 00 Recursos Ordinarios, en las genéricas del gasto: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, y 2.3 Bienes y Servicios; y DE LA Unidad Ejecutora 400-000870 Salud Loreto, A LA Unidad Ejecutora 403-000874 Hospital Regional de Loreto, por la suma total de S/ 17,705.00 (Diecisiete Mil Setecientos Cinco y 00/100 Soles), por la fuente de financiamiento: 4. Donaciones y Transferencias, rubro: 13 Donaciones y Transferencias, en la genérica del gasto: 2.3 Bienes y Servicios; y DE LA Unidad Ejecutora 200-000866 Transportes, A LA Unidad Ejecutora 001-000861 Sede Central; por la suma total de S/ 548,059.00 (Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Cincuenta y Nueve y 00/100 Soles), por la fuente de financiamiento: 5. Recursos Determinados, rubro: 15 Fondo de Compensación Regional - FONCOR, en la genérica del gasto: 2.6 Adquisición de Activos No Financieros; y DE LA Unidad Ejecutora 001-000861 Sede Central, A LA Unidad Ejecutora 200- 000866 Transportes, por la suma total de S/ 809,293.00 (Ochocientos Nueve Mil Doscientos Noventa y Tres y 00/100 Soles), por la fuente de financiamiento: 5. Recursos Determinados, rubro: 15 Fondo de Compensación Regional - FONCOR, en la genérica del gasto: 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, de acuerdo a las notas de modificación y anexo que forma parte de la presente resolución.