Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) período 2024.
Informe
6 de febrero de 2024
El Sistema de Control Interno (SCI) es conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizado y establecido en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
Asimismo, mediante Resolución de Contraloría N ° 146-2019-CG publicada el 15 de mayo del 2019, se aprueba la Directiva N ° 006-2019-CG / INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, que regula el procedimiento para implementar el SCI en las entidades del Estado estableciendo plazos y funciones; así como, para su seguimiento y evaluación.
DIRECTIVA N° 006-2019-CGINTEG
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LEY N° 28716
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ASIGNACIÓN DE FUNCIONARIA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) PERÍODO 2024 DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE.
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FLUJOGRAMA - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) - PERÍODO 2024.
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CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) - 2024 DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE.
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REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2024 (SUSCRITA).
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CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2024.
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REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2024 (SUSCRITA).
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CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2024.
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ASIGNACIÓN DE NUEVO FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) - PERÍODO 2024.
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ASIGNACIÓN DE NUEVO FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) - PERÍODO 2024.
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PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL) - PERÍODO 2024.
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EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - PERÍODO 2024
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CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE - 1° REPORTE SEGUIMIENTO PLAN ACCIÓN (SEMESTRAL) - PERÍODO 2024.
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CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE - EVALUACIÓN SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - PERÍODO 2024.
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DIRECTIVA N° 000004-2024-GR.LAMB_GR [215243807 - 1216].
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SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PERÍODO 2024.
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CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE - 2° REPORTE SEGUIMIENTO PLAN ACCIÓN ANUAL - PERÍODO 2024.
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EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - PERÍODO 2024
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CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE - EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - PERÍODO 2024
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