Sistema de Control Interno Geresa Lambayeque - SCI 2023
Reporte
3 de agosto de 2023
El Sistema de Control Interno (SCI) permite prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción en las entidades públicas. Por tal, es un conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, que buscan sinergia y alcanzar los objetivos y políticas institucionales de manera armónica.
En ese sentido, es un proceso multidireccional, en el cual cada componente influye sobre los demás y todos conforman un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes.
Documentos
Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado (Período 2022)"
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1.6 MB
Designación de Responsable del Monitoreo del Sistema de Control Interno y Recomendaciones.
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64.2 KB
Reporte de Identificación de Deficiencias del Sistema de Control Interno 2023(SUSCRITA).
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527.6 KB
Constancia de Presentación de Entregable- Reporte de Identificación de Deficiencias 2023.
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1.6 KB
Reporte de Entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2023 (SUSCRITA).
PDF
2.3 MB
Constancia de Presentación de Entregable- Sección Medidas de Remediación 2023.
PDF
1.6 KB
Reporte de Entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2023 (SUSCRITA).
PDF
6.8 MB
Constancia de Presentación de Entregable- Sección Medidas de Control 2023.
PDF
1.6 KB
Designación del Nuevo Responsable del Monitoreo del Sistema de Control Interno - y del Seguimiento y Recomendaciones de Informes de Servicios de Control.
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58.9 KB
Primer Reporte de Seguimiento De Plan de Acción (SEMESTRAL) - (SUSCRITA).
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19.3 MB
Constancia de Presentación de Entregable - Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (Semestral).
PDF
1.7 KB
REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SUSCRITO).
PDF
2.7 MB
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE - REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
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1.6 KB