Resolución Jefatural N.° 038-2025-MTC/20.2
14 de marzo de 2025
SE RESUELVE:
Artículo 1.‐ Aprobar la asignación de fondos bajo la modalidad de “Encargo” a favorde la servidora, Karina Barreda Barriga, identificada con DNI N° 29647480, personal contratadobajo modalidad (CAS) de la Dirección de Control y Calidad, hasta por el importe de S/ 12,918.00(Doce mil novecientos dieciocho con 00/100 Soles), con la finalidad de realizar el servicio dealimentación y traslado de Personal, servicio de alquiler de volquete, servicio de alquiler decompactadora tipo canguro, adquisición de insumos, materiales de construcción e implementoseguridad personal y servicio de ayudantes, a fin de cumplir gastos de los pagos para la ejecuciónde estudios funcional y estructural que determina el origen, las cusas y las dimensiones de las fallasde carpeta asfáltica en el tramo KM 0+000 AL KM 10+000 DE LA CARRETERA RODRÍGUEZ DEMENDOZA – EMPALME PE‐5N (LA CALZADA), TRAMO: SELVA ALEGRE – EMPALME PE‐5N (LACALZADA), por el periodo de 15 de marzo del 2025 al 14 de abril del 2025.
Artículo 2.‐ Los gastos que se ocasionen para el financiamiento de los “Encargos”señalados en el artículo 1 de la presente Resolución es con cargo a la Fuente de Financiamiento: RO– Recursos Ordinarios, de acuerdo al detalle señalado en la Certificación de Crédito PresupuestarioNota N° 1429.
Artículo 3.‐ Los fondos a ser otorgados bajo la modalidad de “Encargo” a que serefieren en el artículo 1 de la presente Resolución, serán rendidos a la Oficina de Administración,debiendo presentar la liquidación total de los fondos asignados, adjuntando las facturas originalesy demás documentación sustentatoria, en el plazo máximo de tres (03) días hábiles siguientes a lafecha de conclusión de las actividades, conforme a lo establecido en el numeral 40.3 del artículo40° de la Directiva de Tesorería N° 001‐2007‐EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002‐2007‐EF/77.15 modificada por la Resolución Directoral N° 004‐2009‐EF‐77.15.
Artículo 4.‐ En caso de existir saldo en efectivo, deberá ser devuelto a Tesorería enel plazo máximo de tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de conclusión de las actividadesreferidas en el artículo 1º de la presente Resolución, para efectuar el depósito a la cuenta corrienterespectiva.
Artículo 5.‐ Notificar la presente resolución al Encargado del fondo asignado, a laDirección de Control y Calidad y al Área de Contabilidad y Finanzas, a efectos de que proceda conel trámite correspondiente para el otorgamiento del encargo autorizado.
Artículo 1.‐ Aprobar la asignación de fondos bajo la modalidad de “Encargo” a favorde la servidora, Karina Barreda Barriga, identificada con DNI N° 29647480, personal contratadobajo modalidad (CAS) de la Dirección de Control y Calidad, hasta por el importe de S/ 12,918.00(Doce mil novecientos dieciocho con 00/100 Soles), con la finalidad de realizar el servicio dealimentación y traslado de Personal, servicio de alquiler de volquete, servicio de alquiler decompactadora tipo canguro, adquisición de insumos, materiales de construcción e implementoseguridad personal y servicio de ayudantes, a fin de cumplir gastos de los pagos para la ejecuciónde estudios funcional y estructural que determina el origen, las cusas y las dimensiones de las fallasde carpeta asfáltica en el tramo KM 0+000 AL KM 10+000 DE LA CARRETERA RODRÍGUEZ DEMENDOZA – EMPALME PE‐5N (LA CALZADA), TRAMO: SELVA ALEGRE – EMPALME PE‐5N (LACALZADA), por el periodo de 15 de marzo del 2025 al 14 de abril del 2025.
Artículo 2.‐ Los gastos que se ocasionen para el financiamiento de los “Encargos”señalados en el artículo 1 de la presente Resolución es con cargo a la Fuente de Financiamiento: RO– Recursos Ordinarios, de acuerdo al detalle señalado en la Certificación de Crédito PresupuestarioNota N° 1429.
Artículo 3.‐ Los fondos a ser otorgados bajo la modalidad de “Encargo” a que serefieren en el artículo 1 de la presente Resolución, serán rendidos a la Oficina de Administración,debiendo presentar la liquidación total de los fondos asignados, adjuntando las facturas originalesy demás documentación sustentatoria, en el plazo máximo de tres (03) días hábiles siguientes a lafecha de conclusión de las actividades, conforme a lo establecido en el numeral 40.3 del artículo40° de la Directiva de Tesorería N° 001‐2007‐EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002‐2007‐EF/77.15 modificada por la Resolución Directoral N° 004‐2009‐EF‐77.15.
Artículo 4.‐ En caso de existir saldo en efectivo, deberá ser devuelto a Tesorería enel plazo máximo de tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de conclusión de las actividadesreferidas en el artículo 1º de la presente Resolución, para efectuar el depósito a la cuenta corrienterespectiva.
Artículo 5.‐ Notificar la presente resolución al Encargado del fondo asignado, a laDirección de Control y Calidad y al Área de Contabilidad y Finanzas, a efectos de que proceda conel trámite correspondiente para el otorgamiento del encargo autorizado.
RJ N° 0000038-2025-MTC20.2
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