
El Sistema de Control Interno (SCI) es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
Objetivos de la implementación del SCI
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.
- Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta.
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
Responsables y sus funciones
- Titular de la entidad
- Máxima autoridad jerárquica institucional.
- En caso de órganos colegiados se entenderá por titular a quien lo preside.
- Es el responsable de la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.
- Órgano o unidad orgánica responsable
- En Gobierno Nacional, la Secretaría General o la que haga sus veces.
- En Gobierno Regional, la Gerencia Regional o la que haga sus veces.
- En Gobierno Local, la Gerencia Municipal o la que haga sus veces.
- En otras entidades, la máxima autoridad administrativa institucional.
- Coordina la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno.
- Órganos o unidades que participan
- Responsables del diseño o ejecución de los productos misionales priorizados y áreas de soporte relevantes (planificación, presupuesto, logística, contrataciones, recursos humanos, comunicaciones, integridad pública, entre otros).
- Participan acorde a sus competencias y funciones.
Implementación del SCI
PLANES DE ACCIÓN ANUAL
- SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
- SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL
- Reporte de noviembre del 2024.
- Reporte de octubre del 2024.
- Reporte de setiembre del 2024.
- Reporte de agosto del 2024.
- Reporte de julio del 2024.
- Reporte de mayo del 2024.
- Reporte de abril del 2024.
- Reporte de marzo del 2024.
- De mayo a diciembre del 2023.
SUPERVISIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL
EVALUACIÓN DEL SCI
CULTURA ORGANIZACIONAL
Normativa actual
- Resolución de contraloría N° 073-2023-cG
- Resolución de contraloría N° 093-2021-CG
- Resolución Nº 146-2019-CG sobre implementación actual del SCI
Información histórica
Galería
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