Resolución Jefatural N.° 016-2021-JUS/PRONACEJ-UA
31 de agosto de 2021
Reconocer las deudas de crédito devengado del ejercicio presupuestal del año 2020, a favor de cuatro (4) proveedores:
i) CEAR TRADERS S.C.R.L., por el monto de S/817.50, por concepto de reprogramación de carta orden por retención de garantía de fiel cumplimiento, correspondiente al pago del sexto entregable (Ítem Paquete N.° 03: Pan y Panetón) Contrato N.° 020-2020-JUS/PRONACEJ-UA. ii) GIULIANA GUINA CAHUANA DIAZ, por el monto de S/1 329.33, por concepto de reprogramación de carta orden por retención de garantía, correspondiente al pago del quinto entregable (Ítem Paquete N.° 02: Abarrotes y Huevos) del Contrato N.° 035-2020-JUS/PRONACEJ-UA.
i) CEAR TRADERS S.C.R.L., por el monto de S/817.50, por concepto de reprogramación de carta orden por retención de garantía de fiel cumplimiento, correspondiente al pago del sexto entregable (Ítem Paquete N.° 03: Pan y Panetón) Contrato N.° 020-2020-JUS/PRONACEJ-UA. ii) GIULIANA GUINA CAHUANA DIAZ, por el monto de S/1 329.33, por concepto de reprogramación de carta orden por retención de garantía, correspondiente al pago del quinto entregable (Ítem Paquete N.° 02: Abarrotes y Huevos) del Contrato N.° 035-2020-JUS/PRONACEJ-UA.
iii) TARCILO BERNARDO ZUNI CHAVEZ por el monto de S/2 610.45, por concepto de reprogramación de carta orden por retención de garantía, correspondiente al pago del tercer entregable (Ítem Paquete N.° 2: Carnes y Pescado) del Contrato N.° 041-2020-JUS/PRONACEJ-UA.
iv) PRAXIS CORPREM S.A.C., por el monto de S/1 950.00, por concepto de reprogramación de cheque de detracción de la factura E001-193, correspondiente al pago del primer entregable del Contrato N.° 051-2020-JUS/PRONACEJ-UA.
iv) PRAXIS CORPREM S.A.C., por el monto de S/1 950.00, por concepto de reprogramación de cheque de detracción de la factura E001-193, correspondiente al pago del primer entregable del Contrato N.° 051-2020-JUS/PRONACEJ-UA.
RJ-016-2021-JUS-PRONACCEJ-UA.pdf
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