Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo

Reconocer la deuda por el monto total de S/ 11,802.60 (Once mil ochocientos dos con 60/100 soles), a favor de la empresa Luz del Sur S.A.A. correspondiente a la Orden de Servicio N° 208- 2024, por el servicio de energía eléctrica prestado durante el periodo del 25.11.2024 al 25.12.2024, conforme consta en los Recibos N° S002-66540733 y N° S002-66540728 correspondientes a los suministros N° 913932 y N° 1696270.