Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo

Autorizar el reembolso de los gastos efectuados por la servidora S.F.M. , Asesora en Gestión Administrativa de la Dirección Ejecutiva, por el monto de S/ 192.00 (Ciento Noventa y Dos con 00/100 soles), por el concepto de viáticos realizado el 29 de noviembre de 2024, sustentados con la documentación del Informe S/N, de fecha 05 de diciembre de 2024 de la servidora, a efectos de que sea atendida con cargo a los recursos presupuestales de la meta 10, debidamente autorizada, y que es objeto de la presente resolución, afectándose a la Específica del Gasto, según el cuadro adjunto