Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo

RECONOCER LA DEUDA Y AUTORIZAR EL PAGO DE S/ 1,607.96 (MIL SEISCIENTOS SIETE CON 96/100 SOLES), A FAVOR DE LA EMPRESA A.L. SUMINISTROS E.I.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) TAMBORES DE IMAGEN XEROX, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA N° 275-2019 Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES.