Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 047-2018-G.R.AMAZONAS/UE PROAMAZONAS/UADM
21 de setiembre de 2018
AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por la suma de S/. 1,240.70 (MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 70/100 SOLES), que serán destinados integramente para realizar los pagos de CIRA de las canteras Pachilda'y Shañe.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la secretaria Tec. Kristel Milagros Mestanza Balarezo, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, debidamente cancelados a nombre de la Unidad Ejecutora Proamazonas, debiendo rendir cuentas a los tres días hábiles posteriores a la conclusión de la actividad materia del encargo.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la secretaria Tec. Kristel Milagros Mestanza Balarezo, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, debidamente cancelados a nombre de la Unidad Ejecutora Proamazonas, debiendo rendir cuentas a los tres días hábiles posteriores a la conclusión de la actividad materia del encargo.
Esta norma pertenece al compendio Resolución Jefatural de Administración
RESOLUCIÓN Nº 047-2018
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