Unidad Ejecutora Proamazonas

AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por la suma de S/. 591.86 (QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 86/100 SOLES), que serán destinados integramente para cubrir el pago de pasajes aéreos de la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, para que asista a la comisión de servicio a realizarse en la ciudad de Lima, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la Especialista en Tesorería (e) de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, ECON. PATRICIA CAROLINA CASTRO AGUILAR, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, debidamente cancelado a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, conforme a la Ley Marco de Comprobantes de Pago, aprobada según Resolución de Superintendencia Nº 077-99/ SUNAT y sus modificatorias, debiendo rendir cuentas a los tres días hábiles posteriores a la conclusión de la actividad materia del encargo.