Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 013-2018-G.R.AMAZONAS/UE PROAMAZONAS/UADM
20 de febrero de 2018
AUTORIZAR, en vías de regularización el giro del saldo de anticipo a los contratistas: Constructora VALKO S.A. por S/. 11'848,029.50 y Consorcio Interaseo-Termotecnia por S/.3,437,195.54, que sumados hacen S/. 15'285,225.04, según los importes consignados en el cuadro adjunto que forma parte integrante de la presente resolución.
AUTORIZAR, en vías de regularización el pago de la Orden de Compra Nº 090, del año 2017, Expediente SIAF N° 684 por el importe de S/. 70.00 soles, a la Empresa CLICK CENTER S.A.C., afectado a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, que no fue posible girar al haber error en el registro del tipo de operación en la fase de Compromiso y Devengado.
AUTORIZAR, en vías de regularización el pago de la Orden de Compra Nº 090, del año 2017, Expediente SIAF N° 684 por el importe de S/. 70.00 soles, a la Empresa CLICK CENTER S.A.C., afectado a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, que no fue posible girar al haber error en el registro del tipo de operación en la fase de Compromiso y Devengado.
Esta norma pertenece al compendio Resolución Jefatural de Administración
RESOLUCIÓN Nº 013-2018
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