Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 012-2018-G.R.AMAZONAS/UE PROAMAZONAS/UADM
15 de febrero de 2018
AUTORIZAR, el desembolso de fondos via encargo interno por la suma de S/. S/. 310.53 (TRESCIENTOS DIEZ CON 53/100 SOLES), que serán destinados integramente para cubrir el pago de los gastos que demande el Saneamiento Físico Legal del Inmueble para la Construcción y Equipamiento del Centro Cultural de Levanto.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la Especialista (e) de Tesorería de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, Econ. ANILDA BUSTAMANTE OCAMPO, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos con la documentación original sustentatoria del gasto, debidamente cancelada a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, conforme lo dispuesto por la Ley Marco de Comprobantes de Pago, aprobada según Resolución de Superintendencia N° 077-99/ SUNAT y sus modificatorias, debiendo presentar la rendición de cuenta a los tres días hábiles posteriores a la conclusión de la actividad materia del encargo.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la Especialista (e) de Tesorería de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, Econ. ANILDA BUSTAMANTE OCAMPO, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos con la documentación original sustentatoria del gasto, debidamente cancelada a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, conforme lo dispuesto por la Ley Marco de Comprobantes de Pago, aprobada según Resolución de Superintendencia N° 077-99/ SUNAT y sus modificatorias, debiendo presentar la rendición de cuenta a los tres días hábiles posteriores a la conclusión de la actividad materia del encargo.
Esta norma pertenece al compendio Resolución Jefatural de Administración
RESOLUCIÓN Nº 012-2018
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