Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 001-2018-G.R.AMAZONAS/UE PROAMAZONAS/UADM
10 de enero de 2018
AUTORIZAR, el desembolso de fondos vía encargo interno por la suma de S/. 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 SOLES), que serán destinados integramente para cubrir el pago de los gastos que demande la Organización de la Ceremonia de Colocación de la Primera Piedra Inicio de las Obras del Lote 2: Transportes y Lote 3: Residuos Sólidos.
DISPONER, la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la Secretaria de Dirección de Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, TÉC. KRISTEL MILAGROS MESTANZA BALAREZO, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos con la documentación original sustentatoria del gasto, debidamente cancelada a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, conforme lo dispuesto por la Ley Marco de Comprobantes de Pago, aprobada según Resolución de Superintendencia N° 077-99/ SUNAT y sus modificatorias, debiendo presentar la rendición de cuenta a los tres días hábiles posteriores a la conclusión de la actividad materia del encargo.
DISPONER, la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la Secretaria de Dirección de Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, TÉC. KRISTEL MILAGROS MESTANZA BALAREZO, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos con la documentación original sustentatoria del gasto, debidamente cancelada a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, conforme lo dispuesto por la Ley Marco de Comprobantes de Pago, aprobada según Resolución de Superintendencia N° 077-99/ SUNAT y sus modificatorias, debiendo presentar la rendición de cuenta a los tres días hábiles posteriores a la conclusión de la actividad materia del encargo.
Esta norma pertenece al compendio Resolución Jefatural de Administración
RESOLUCIÓN Nº 001-2018
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