Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 051-2019-G.R.AMAZONAS/UE PROAMAZONAS/UADM
12 de diciembre de 2019
AUTORIZAR el desembolso de fondos por la modalidad de encargo por la suma de S/ 300.00 (TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES) que serán destinados íntegramente para asumir los gastos administrativos que serán utilizados en la ciudad de Lima, para la ejecución de la Carta Fianza N° 0011-0708-9800110803-58 (Carta Fianza de Cumplimiento) de la Empresa Constructora VALKO SA.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la ECON. PATRICIA CAROLINA CASTRO AGUILAR - ESPECIALISTA EN TESORERIA (e), quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, debiendo rendir cuentas y no exceder los tres días hábiles posteriores a la conclusión de la actividad materia del encargo.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la ECON. PATRICIA CAROLINA CASTRO AGUILAR - ESPECIALISTA EN TESORERIA (e), quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, debiendo rendir cuentas y no exceder los tres días hábiles posteriores a la conclusión de la actividad materia del encargo.
Esta norma pertenece al compendio Resolución Jefatural de Administración
RESOLUCIÓN Nº 051-2019
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