Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 021-2019-G.R.AMAZONAS/UE PROAMAZONAS/UADM
10 de mayo de 2019
RECONOCER la deuda de la obligación pendiente, respecto a los Proveedores:
Estación de Servicios Amazonas por el monto de S/. 2,380.70 (Dos Mil Trecientos Ochenta con 70/100 Soles).
Notaría Tuesta Portocarrero Heidy Carolina por el monto de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 100/100 Soles).
Proveedor de Servicios Rojas Briceño Wander por el monto de S/. 293.00 (Doscientos Noventa y Tres con 00/100 Soles) y
Notaría Tuesta Portocarrero Heidy Carolina por el monto de S/. 250.00 (Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles).
AUTORIZAR, el pago correspondiente, conforme a la disponibilidad presupuestal x financiera. para concretar el cumplimiento de lo aprobado a través de la presente resolución.
Estación de Servicios Amazonas por el monto de S/. 2,380.70 (Dos Mil Trecientos Ochenta con 70/100 Soles).
Notaría Tuesta Portocarrero Heidy Carolina por el monto de S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 100/100 Soles).
Proveedor de Servicios Rojas Briceño Wander por el monto de S/. 293.00 (Doscientos Noventa y Tres con 00/100 Soles) y
Notaría Tuesta Portocarrero Heidy Carolina por el monto de S/. 250.00 (Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles).
AUTORIZAR, el pago correspondiente, conforme a la disponibilidad presupuestal x financiera. para concretar el cumplimiento de lo aprobado a través de la presente resolución.
Esta norma pertenece al compendio Resolución Jefatural de Administración
RESOLUCIÓN Nº 021-2019
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