Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 024-2021-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/UADM
4 de junio de 2021
AUTORIZAR el desembolso de fondos vía encargo interno por la suma de S/ 1,071.20. (Mil setenta y uno y 20/100 Soles), que serán destinados íntegra y exclusivamente para realizar pago ante el Ministerio de Cultura para la Aprobación del Informe Final-Proyecto Levanto de la Dirección de Desarrollo Turístico y Económico de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la Lic. Rocío del Pilar Sánchez Chávez, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, debidamente cancelados a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, debiendo rendir cuentas a los tres días hábiles posteriores a la conclusión de la actividad materia del encargo.
DISPONER la habilitación de fondos por el importe antes señalado, a nombre de la Lic. Rocío del Pilar Sánchez Chávez, quien asume la responsabilidad del manejo y rendición de los fondos, debidamente cancelados a nombre de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, debiendo rendir cuentas a los tres días hábiles posteriores a la conclusión de la actividad materia del encargo.
Esta norma pertenece al compendio Resolución Jefatural de Administración
RESOLUCIÓN Nº 024-2021
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