Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 054-2025-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/UADM
17 de julio de 2025
RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos a favor del Director Ejecutivo de la Entidad, Ing. PERCY PILCO DIAZ, por el importe de S/923.00 (Novecientos Veintitrés con 00/100 Soles), correspondiente al gasto excedente realizado por costo de pasaje aéreo por comisión de servicio a la ciudad de Lima, para participar en la feria | Perú Travel Mart 2025.
Esta norma pertenece al compendio Resolución Jefatural de Administración
RESOLUCIÓN Nº 054-2025
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