Resolución de Jefatura de Unidad de Administración N.° 049-2025-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/UADM
10 de julio de 2025
RECONOCER el gasto y AUTORIZAR el reembolso de los gastos efectuados por el chofer de la Dirección Ejecutiva de la Entidad, Sr. Cleber Zumaeta Rocha, por comisión de servicios los días 14 y 27 de marzo, los días 23, 30 y 31 de mayo y los días 03 y 16 de junio, todos de 2025, por el monto de S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 Soles).
Esta norma pertenece al compendio Resolución Jefatural de Administración
RESOLUCIÓN Nº 049-2025
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