Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Artículo 1.- Autorizar el reembolso por el importe de S/ 309.20 (Trescientos nueve con 20/100 soles), a favor del Ing. Álvaro Gabriel Paucar Vargas, por concepto de gastos de viáticos realizados en la comisión de servicio el 19 de diciembre de 2025, a la ciudad de Arequipa, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, para lo cual se cuenta con el Certificado de Crédito Presupuestario N° 3484-2025.

Artículo 2.- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución y disposiciones vigentes para el requerimiento, autorización, otorgamiento, uso y rendición de viáticos otorgados por viaje en comisión de servicios, a las Subunidades de Tesorería y Contabilidad de la Unidad de Administración, debiendo efectuar los actos de administración pertinentes, bajo responsabilidad.