Comite de Control Interno

Sección 01: Normatividad

Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG - Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado

RC Nº 130-2020-CG de fecha 06.05.2020, que aprueba la modificación de la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG

Sección 02: Información

Información sobre la implementación del Sistema de Control Interno

¿En que consiste el Sistema de Control Interno?

Plazos

Responsables

Sección 03: Entregables

1er Entregable - Diagnóstico de la Cultura Organizacional

2do Entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación

3er Entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Control

4to Entregable - Seguimiento del Plan de Acción Anual

5to Entregable - Evaluación Anual de la Implementación del SCI

Información Adicional

Importancia del Sistema de Control Interno (SCI)

Directiva Nro.006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"

Resoluciones Gerenciales Nros. 033,044,090,092 del año 2017- Sistema de Control Interno

Resolución Gerencial Nro.153-2016-GG-PET/GOB.REG.TACNAque conforma el equipo para elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.

Reglamento del Comité de Control Interno

Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno del PET

ResoluciónGerencial Nro.083-2016-GRT-PET-GGque conforma el Comite de Control Interno

Acta de Compromiso actualizada para la implementación del Control Interno

Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno del PET

Acta Nro. 03 del Comité de Control Interno del Proyecto Especial Tacna

Ejercicio 2022

Evaluación Anual de la Implementación de Sistema de Control Interno

Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación

Plan de Acción Anual - Sección medidas de Control

Reporte de Entregable. Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (semestral)

Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (semestral)