Avances en la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) del Proyecto Especial Alto Mayo
Nota InformativaEl Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM) implementa el SCI
18 de diciembre de 2024 - 4:13 p. m.
El Sistema de Control Interno (SCI) constituye el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluidos los valores y actitudes de las autoridades y el personal, que se implementan en cada entidad del Estado. La estructura, los componentes y los objetivos del SCI están regulados por la Ley N° 28716 y la normativa técnica emitida por la Contraloría General de la República.
En el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), la implementación del SCI se desarrolla conforme a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y sus modificatorias. A la fecha, se ha alcanzado un nivel de madurez del 56.55% en la implementación, según el cuestionario de evaluación correspondiente.
En cuanto a las medidas de remediación, el avance es el siguiente:
· Implementadas: 26%
· En proceso: 42%
- Pendientes: 32%
Respecto a las medidas de control relacionadas con los riesgos de desempeño e integridad, se presenta el siguiente porcentaje:
- Implementadas: 33%
- En proceso: 38%
- Pendientes: 29%
- No aplicables: 4 (no considerada para el porcentaje).
En relación con las recomendaciones de mejora y las acciones a adoptar, se detallan los siguientes avances:
- Evaluación Anual (2023) del Plan Anual de Acción (PAA): 2 medidas implementadas, 8 pendientes.
- Evaluación Semestral (2024) del PAA - General: 6 medidas implementadas, 1 pendiente, 1 en proceso.
- Evaluación Semestral (2024) del PAA - Por Producto: 9 medidas implementadas, 14 pendientes, 3 en proceso.
Además, se está convocando a una reunión el viernes 27 de diciembre a las 8:30 a.m. con el objetivo de abordar los siguientes puntos en la agenda: Seguimiento a la implementación del SCI y evaluación de los avances y resultados de la implementación de los Planes de Acción Anual – Secciones Medidas de Remediación, Control y problemática y recomendaciones de mejora.
Este encuentro busca asegurar el correcto avance de la implementación del SCI y la efectiva ejecución de las medidas y acciones contempladas en el PAA.