Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

Reconocer el crédito devengado y autorizar el pago a favor del contratista, GRIFO DUJI E.I.R.L., correspondiente a la ejecución de la Orden de Compra Nº 174-2018, para la "Adquisición de Combustible para vehículos hidrojets, camión cisterna y motobomba en el marco del Plan de Descolmatación de Redes de Agua Residuales 2018-Yunguyo", por la suma total de S/ 5,147.40 (Cinco mil ciento cuarenta y siete con 40/100 soles).