Informe del Proceso de Implementación del Sistema de Control de Osinergmin (Octubre 2010)
Informe
29 de octubre de 2010
Informe de evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) de OSINERGMIN al mes de octubre del año 2010, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría General de la República.
Este informe forma parte de los resultados históricos relacionados a la implementación del Sistema de Control Interno en Osinergmin.
Este informe forma parte de los resultados históricos relacionados a la implementación del Sistema de Control Interno en Osinergmin.
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno de OSINERGMIN - Octubre 2010
PDF
4.8 MB
Anexo 01- Informe Taller SCI - junio 2009
PDF
3.1 MB
Anexo 02 - Formación del CCI
PDF
1.8 MB
Anexo 03 - Acta de Compriomiso al SCI
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417.7 KB
Anexo 04 - Informe Diagnostico SCI (Junio 2009)
PDF
15.6 MB
Anexo 05 - Diseño Modelo Relación MEG y SCI
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413.9 KB
Anexo 06 - Componentes SCI
PDF
8.2 MB
Anexo 07 - Integración SCI en Guía Audiag MEG
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90.7 KB
Anexo 08 - Informe de Diagnostico del SCI
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2.6 MB
Anexo 09 - Manual Gestión Seguridad SGS
PDF
5.4 MB
Anexo 10 - Memorándum GG-47-2010
PDF
8 MB
Anexo 11- Riesgos de los Sectores (setiembre 2010)
PDF
1.1 MB
Anexo 12 - Manual del SGR
PDF
1.7 MB
Anexo 13 - Matriz Evaluacion SCI (octubre 2010)
PDF
120.9 KB
Anexo 14 - Plan de Trabajo (2011-2012)
PDF
46.9 KB