Resolución de Alcaldía N.° 320-09-2023-MPT
14 de setiembre de 2023
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER, en merito a la Deficiencia Significativa identificada, impulsar las acciones correctivas para que los funcionarios responsables, implementen las siguientes recomendaciones:
1. Que, el Gerente Municipal disponga al Gerente de Desarrollo Territorial, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, Jefa de la Unidad de Contabilidad y Subgerente de Infraestructura:
-La Oficina de Administración y Finanzas, y las unidades relacionadas a la verificación de la documentación de sustento para proceder a la cancelación de valorizaciones, que derivan del cumplimiento de contratos celebrados para la ejecución de obras y supervisión de las mismas, se cumpla con los términos de referencia establecidos en las bases de los concursos respectivos.
-La Gerencia de Desarrollo Territorial y la Sub Gerencia de Infraestructura deben tener en cuenta el cumplimiento contractual para otorgar la conformidad del servicio de a ejecución de obras y supervisión de las mismas.
(Conclusión N. º 1 ).
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER al funcionario responsable del Monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones, elabore el Plan de Acción, de acuerdo a la estructura establecida en el Apéndice Nº 01 - Plan de Acción para la implementación de recomendaciones del informe de servicio de control posterior; y, remita al órgano de Control Institucional - OCI, debidamente suscrito y aprobado conforme lo establece la Directiva Nº 014-2020- CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de os informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación".
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER a los funcionarios responsables inmersos en el Plan de Acción, cumplan en el plazo estipulado con implementar las recomendaciones derivadas del Informe Nº 111-2023-3-0465-RDS "Reporte de Deficiencias Significativas - Presupuestal".
ARTÍCULO CUARTO: DISPONER a Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, que en merito a las deficiencias descritas en el Informe Nº 111-2023-3-0465-RDS "Reporte de Deficiencias Significativas - Presupuesta!", emitido por la Sociedad de Auditoría LARRY MANUEL PIMINCHUMO LEYTON & ASOCIADOS S. CIVIL/ SUÁREZ AUDITORES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL, evalúe si los hechos descritos, ameritan responsabilidad de tipo administrativa o de otra índole, para que se inicien las acciones correspondientes.
ARTÍCULO QUINTO: DISPONER a la Unidad de Tecnología de la Información Comunicaciones la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional.
REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.
ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER, en merito a la Deficiencia Significativa identificada, impulsar las acciones correctivas para que los funcionarios responsables, implementen las siguientes recomendaciones:
1. Que, el Gerente Municipal disponga al Gerente de Desarrollo Territorial, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, Jefa de la Unidad de Contabilidad y Subgerente de Infraestructura:
-La Oficina de Administración y Finanzas, y las unidades relacionadas a la verificación de la documentación de sustento para proceder a la cancelación de valorizaciones, que derivan del cumplimiento de contratos celebrados para la ejecución de obras y supervisión de las mismas, se cumpla con los términos de referencia establecidos en las bases de los concursos respectivos.
-La Gerencia de Desarrollo Territorial y la Sub Gerencia de Infraestructura deben tener en cuenta el cumplimiento contractual para otorgar la conformidad del servicio de a ejecución de obras y supervisión de las mismas.
(Conclusión N. º 1 ).
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER al funcionario responsable del Monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones, elabore el Plan de Acción, de acuerdo a la estructura establecida en el Apéndice Nº 01 - Plan de Acción para la implementación de recomendaciones del informe de servicio de control posterior; y, remita al órgano de Control Institucional - OCI, debidamente suscrito y aprobado conforme lo establece la Directiva Nº 014-2020- CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de os informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación".
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER a los funcionarios responsables inmersos en el Plan de Acción, cumplan en el plazo estipulado con implementar las recomendaciones derivadas del Informe Nº 111-2023-3-0465-RDS "Reporte de Deficiencias Significativas - Presupuestal".
ARTÍCULO CUARTO: DISPONER a Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, que en merito a las deficiencias descritas en el Informe Nº 111-2023-3-0465-RDS "Reporte de Deficiencias Significativas - Presupuesta!", emitido por la Sociedad de Auditoría LARRY MANUEL PIMINCHUMO LEYTON & ASOCIADOS S. CIVIL/ SUÁREZ AUDITORES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL, evalúe si los hechos descritos, ameritan responsabilidad de tipo administrativa o de otra índole, para que se inicien las acciones correspondientes.
ARTÍCULO QUINTO: DISPONER a la Unidad de Tecnología de la Información Comunicaciones la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional.
REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.
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