Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N.° 065-2024-GAF/MDSA
Resolución de Gerencia de administración y finanzas N°065-2024-GAF/MDSA
8 de abril de 2024
AUTORIZAR el REEMBOLSO DE GASTOS a favor del servidor público el Sr. JAIRZINHO AQUILES URCOS HUARI con DNI N° 41354472, por la actividad “AGASAJO POR EL DÍA DE LA MUJER” y por las compras y/o servicios realizados, gastos en favor de la entidad y acorde a los objetivos institucionales, por un monto de S/. 25,000.00 (veinticinco Mil con 00/100 soles), con la siguiente cadena de gastos
· Fuente de financiamiento : 5 “Recursos Determinados”
· Genérica de Gastos : 2.3 “Bienes y Servicios”
· Rubro : 08