Implementación del Sistema de Control Interno en Entidades del Estado - 2023
Informe
13 de octubre de 2023
Implementación del Sistema de Control Interno en Entidades del Estado - 2023:
- Resolución de Contraloría N°073-2023-CG
- RESOLUCION DE ALCALDIA 048-2022-MDM mediante la cual se designa al encargado del SCI
- Sensibilización - Afiche I trimestre 2023
- Reporte de Identificación de deficiencias SCI
- Constancia presentación - Identificación de deficiencias SCI
- Reporte Plan de Acción - Medidas de Control
- Constancia presentación Plan de Acción - Medidas de Control
- Reporte Plan de Acción - Medidas de Remediación
- Constancia presentación Plan de Acción - Medidas de Remediación
- Primer Reporte de Seguimiento
- Constancia de Reporte de Seguimiento
- Reporte de Evaluación
- Constancia de Reporte de Evaluación Semestral
Esta publicación pertenece al compendio Sistema de Control Interno - Difusión, Implementación y Fortalecimiento
Documentos
Resolución de Contraloría N°073-2023-CG.pdf
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2.5 MB
RESOLUCION DE ALCALDIA 048-2022-MDM mediante la cual se designa al encargado del SCI.pdf
PDF
457.9 KB
Sensibilización - Afiche I trimestre 2023.pdf
PDF
490.2 KB
Reporte de Identificación de deficiencias SCI
PDF
634.1 KB
Constancia presentación - Identificación de deficiencias SCI
PDF
1.6 KB
Reporte Plan de Acción - Medidas de Control
PDF
447.8 KB
Constancia presentación Plan de Acción - Medidas de Control
PDF
1.4 MB
Reporte Plan de Acción - Medidas de Remediación
PDF
2 MB
Constancia presentación Plan de Acción - Medidas de Remediación
PDF
1.6 KB
Primer Reporte de Seguimiento
PDF
2.9 MB
Constancia_Reporte Seguimiento
PDF
1.6 KB
Reporte de Evaluación
PDF
453.4 KB
Constancia_Evaluación Semestral
PDF
1.6 KB