Superintendencia Nacional de Migraciones

RESUELVE:

Artículo 1°.- RECONOCER la deuda contraída por MIGRACIONES, derivada de las Prestaciones Accesorias al Contrato Nº 025 -2020-MIGRACIONES-AF “Adquisición de equipamiento de seguridad antispam” y la emisión de la Orden de Orden de Servicio N° 394-2021, y Orden de servicio N° 660-2022; a favor de la Empresa SECURESOFT CORPORATION S.A.C; por importes ascendentes a S/ 21,585.67 (Veintiún Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 67/100 soles) y S/.16,189.25 (Dieciséis Mil Ciento Ochenta y Nueve con 25/100 soles), respecto al 1er y 2do año de la prestación accesoria de mantenimiento preventivo + soporte técnico y asesoría, respectivamente; conforme a los fundamentos de la presente resolución.

Artículo 2.- AUTORIZAR el pago de la deuda a que se refiere el artículo que precede, con cargo al presupuesto institucional del ejercicio fiscal 2024, con recursos provenientes de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

Artículo 3.- REMITIR copia de la presente resolución y de la documentación sustentatoria al Jefe de la Unidad de Abastecimiento y a la Unidad de Contabilidad y Tesorería de la Oficina de Administración y Finanzas; y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su conocimiento y acciones en el ámbito de su competencia funcional.

Artículo 4.- REMITIR copia de la presente resolución y de la documentación sustentatoria a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Superintendencia Nacional de Migraciones, para el deslinde de las responsabilidades a que hubiera lugar.

Artículo 5.- ENCARGAR que la Unidad de Imagen y Comunicación realice publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones (www.gob.pe/migraciones)

Regístrese, comuníquese y publíquese.