Superintendencia Nacional de Migraciones

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el importe de S/. 160.00 (Ciento sesenta con 00/100 Soles) a favor de la señora Sofia del Carmen Torres Gastelu de la jefatura zonal de Iquitos, por comisión de servicios en el PCF Soplin Vargas durante los días 03 y 04 de mayo 2024, debido a que la comisión de servicios a la que fue designada culminó el 02 de mayo, sin embargo, no fue posible retornar ese día por motivo de mantenimiento de las aeronaves reportada por la Fuerza Aérea del Perú (PAF), reprogramando su salida el día 04 de mayo, el reembolso es de acuerdo al siguiente detalle (...)

Artículo 2°. – EL EGRESO que se autoriza será atendido con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, de la Unidad Ejecutora 1520: Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, según el detalle siguiente (...)

Artículo 3°. – DISPONER que los responsables de la Unidad de Contabilidad y Tesorería de la Oficina de Administración y Finanzas realicen las acciones correspondientes para el cumplimiento de lo señalado en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.